أولاً: الجهات التي تم الانتهاء من مراجعتها أول مرة:
- إدارة التشغيل والصيانة.
- إدارة الأمن والسلامة.
- إدارة المشاريع.
ثانياً: الجهات التي تم متابعة نتائج أعمال المراجعة الداخلية السابقة عليها:
- الإدارة المالية.
- إدارة المستودعات.
- إدارة مراقبة المخزون.
- إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
- إدارة المشتريات والمناقصات.
- إدارة التخطيط والميزانية.
ثالثاً: الإنجازات على مستوى الإعلام ونشر الوعي عن نشاط المراجعة الداخلية:
- عقد ورشة العمل التعريفية الثانية عن المراجعة الداخلية وطبيعتها وأهميتها وإنجازاتها وخططها على مستوى طلاب ومنسوبي الجامعة، بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1437هـ، وبحضور معالى مدير الجامعة.
- اجتماعات تعريفية بالمراجعة الداخلية لكل إدارة من الإدارات محل المراجعة؛ حيث بلغ عدد هذه اللقاءات والإدارات (11) لقاءات لعدد (10) إدارات.
- دعوة منسوبى الإدارات لحضور ورش عمل تعريفية مهنية بنشاط المراجعة الداخلية ودورها وطبيعتها وعلاقتها بالنظام الإداري.
- متابعة وتحديث صفحة المراجعة الداخلية على موقع الجامعة الإلكترونى، والإعلام عن لقاءات واجتماعات المراجعة الداخلية وإنجازتها على موقع الجامعة.
رابعاً: منجزات الخطة التدريبية:
- تم تدريب عدد (3) من منسوبي إدارة المراجعة الداخلية على رأس العمل فى تنفيذ المراجعة الداخلية على الإدارات بالجامعة؛ حسب خطة العمل والجدول الزمنى، وتم إكسابهم مهارات التواصل والخطط والإجراءات والتقارير والمناقشات والمتابعات للتقارير.
- تم تدريب عدد (6) من منسوبي إدارة المراجعة الداخلية تدريباً مهنياً عن طريق ورش عمل ومحاضرات تخص نشاط وحدة المراجعة الداخلية والإدارات والانشطة والانظمة الحكومية المرتبطة بنشاط المراجعة الداخلية، وتم إكسابهم المعلومات اللازمة لممارسة نشاط المراجعة الداخلية بما فيها الأنظمة الحكومية للإدارات محل المراجعة.
- تم تدريب عدد (1) من منسوبي إدارة المراجعة الداخلية عن طريق حضورهم دورات متخصصة فى مجال المراجعة الداخلية بالجهات المهنية (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين).
- عقد ورشة عمل تدريبية لعدد (17) من منسوبي الإدارات محل المراجعة للمساعدة على تطوير هذه الإدارات وتفهم دور الرقابة والمخاطر ودور المراجعة الداخلية، بعنوان "الرقابة الداخلية فى ظل نظام إداري سليم" والمقدمة من شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه لمدة خمسة أيام في الفترة 15-19 شعبان 1437هـ.
- المساعدة فى تحليل ودراسة الملاحظات والاستفسارات الواردة من معالي مدير الجامعة والجهات الرقابية.
