جامعة أم القرى
المرحلة الأولى: المساعدة في تطوير المراجعة الداخلية بجامعة أم القرى وأنظمتها وإجراءاتها
أولاً: إعداد واعتماد خطط الإدارة
|
|
الأعمال المخططة |
موقف الإنجاز |
|
|
إعداد الخطة الإعلامية للمراجعة الداخلية |
تم الانجاز والاعتماد |
|
|
إعداد الخطة التدريبية للمراجعة الداخلية |
تم الانجاز والاعتماد |
|
|
إعداد الخطة الاستراتيجية للمراجعة الداخلية |
تم الانجاز والاعتماد |
ثانياً: إعداد واعتماد أدلة المراجعة الداخلية
|
|
الأعمال المخططة |
موقف الإنجاز |
|
|
إعداد الوثيقة الاساسية للمراجعة الداخلية |
تم الإنجاز والاعتماد |
|
|
إعداد دليل القواعد الأخلاقية |
تم الإنجاز والاعتماد |
|
|
إعداد الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي |
تم الإنجاز والاعتماد |
|
|
إعداد دليل السياسات والإجراءات |
تم الإنجاز والاعتماد |
|
|
إعداد معايير قياس الأداء للمراجعة الداخلية |
تم الإنجاز والاعتماد |
المرحلة الثانية : المساعدة في تنفيذ اجراءات المراجعة الداخلية على الإدارات محل المراجعة والفحص
|
|
|
موقف الانجاز |
|
|
مراجعة إدارة الشؤون المالية |
تم الإنجاز |
|
|
مراجعة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس وشؤون الموظفين |
تم الإنجاز |
|
|
مراجعة إدارة الميزانية والتخطيط |
تم الإنجاز |
|
|
مراجعة إدارة المستودعات |
تم الإنجاز |
|
|
مراجعة إدارة المشتريات والمناقصات |
تم الإنجاز |
|
|
مراجعة وحدة مراقبة المخزون |
تم الإنجاز |
